Créer un partenaire commercial

SAP Business Partner Screening pour SAP S / 4 HANA est utilisé pour gérer de manière centralisée les données de base des partenaires commerciaux, des clients et des fournisseurs. Avec le développement actuel, c'est le point d'entrée unique pour créer, modifier et afficher les données de base pour les partenaires commerciaux, les clients et les fournisseurs.

Voyons comment créer une nouvelle fiche de partenaire commercial pour un nouveau client.

Tout d'abord, démarrez l'application Maintain Business Partner à partir du tableau de bord SAP Fiori.

Pour créer un nouveau partenaire commercial, vous devez gérer les informations suivantes dans l'onglet Données générales -

  • Catégorisation des partenaires commerciaux
  • Associé
  • Grouping
  • Title
  • Name
  • Numéro de rue / maison
  • Code postal / ville
  • Country
  • Region
  • Language
  • Remplissez les champs Partenaire commercial et regroupement.
  • Dans l'onglet Adresse, gérez les données correspondantes.

Une fois que vous avez rempli toutes les informations, enregistrez vos entrées.

Maintenant, gérez les données de code d'entreprise pour le nouveau partenaire commercial à l'aide des informations suivantes:

  • Rôle BP
  • Code de l'entreprise
  • Compte de réconciliation

Pour saisir les informations relatives au code d'entreprise, saisissez les informations suivantes -

  • Passez au mode de changement en utilisant le bouton correspondant.

  • Dans le champ Changement de rôle tiers, choisissez la valeur Client FI.

  • Cliquez sur le bouton Code de l'entreprise en haut de l'écran.

  • Entrez le code de l'entreprise.

  • Sur la page à onglet Client: Gestion du compte, entrez le compte de rapprochement.

  • Sauvegardez vos entrées.

Gérez les données de la zone de vente et utilisez les informations suivantes -

  • Choisissez la valeur Client dans le champ Changement de rôle partenaire.
  • Entrez l'organisation commerciale, le canal de distribution et la division.
  • Confirmez vos entrées en appuyant sur Entrée.

  • Dans la page à onglet Commandes, gérez les champs Zone de vente, Devise, Groupe de prix et Procédure de tarification client.

  • Sur la page à onglet Expédition, gérez l'usine de livraison et les conditions d'expédition.

  • Sur la page à onglet Facturation, gérez les valeurs pour Incoterms, Inco. Emplacement1, conditions de paiement, groupe d'attribution de compte et classification fiscale.

Une fois toutes les informations saisies, enregistrez vos entrées. Notez que les fonctions partenaires obligatoires ont été remplies automatiquement.