Effectuer un stock de transfert d'approvisionnement

Pour effectuer l'approvisionnement et transférer le stock, ouvrez l'application SAP Fiori → Gérer les demandes d'achat.

Sélectionnez Filtres → Plus de filtres, entrez le numéro de matériau et choisissez OK. Entrez le numéro de matériau et cliquez sur le bouton Aller.

Vous pouvez afficher les sources dans la colonne Fournisseur affecté. Sélectionnez PR et cliquez sur Créer un bon de commande et notez le bon de commande.

Ensuite, ouvrez l'application Fiori → Mes éléments de document d'achat.

Dans le champ Rechercher, entrez le numéro d'article et cliquez sur Aller. Sélectionnez Bon de commande dans la liste et choisissez Enregistrer la réception de marchandises pour la commande. Sélectionnez le magasin pour l'entrée de marchandises et l'article de commande. Cliquez sur le bouton Publier.

Créer une facture fournisseur pour votre bon de commande

Saisissez la facture de transaction, saisissez la date de facturation du jour, le code de la société et le montant brut de la facture. Sélectionnez Références bon de commande. Ensuite, entrez votre numéro de bon de commande et cliquez sur Créer un article.

Pour valider la facture et générer le numéro de facture, cliquez sur Valider.

Vérifiez le stock pour le matériel

Démarrez l'application Stock (article unique) dans votre groupe Gestion des articles et gestion des stocks sur SAP Fiori Launchpad.

Saisissez le numéro d'article dans le champ Matériau en haut de l'écran et appuyez sur Entrée.

Vous pouvez voir les informations de stock pour l'article à l'écran. Notez les quantités de stock à utilisation libre et de stock bloqué.

Vous pouvez transférer la quantité totale du stock bloqué vers le stock à utilisation libre.