- SAP Materials Management (MM) fait partie de la zone Logistique et aide à gérer l'activité d'approvisionnement d'une organisation à partir de l'approvisionnement.
- Il prend en charge tous les aspects de la gestion du matériel (planification, contrôle, etc.).
- C'est l'épine dorsale du domaine de la logistique qui intègre des modules comme les ventes et la distribution, la planification de la production, la maintenance des usines, les systèmes de projet, la gestion des entrepôts qui sont extrêmement obsédés par le module de gestion des matériaux.
Chaque organisation acquiert du matériel ou des services pour répondre à ses besoins commerciaux. Le processus d'achat de matériaux et d'obtention de services auprès de fournisseurs ou de revendeurs est l'approvisionnement.
Requirement and Information Gathering
Le processus d'approvisionnement commence par la collecte d'informations sur le produit et sa quantité. Ensuite, pour les produits et services requis, il est nécessaire de rechercher des fournisseurs capables de satisfaire les exigences.
Supplier Contact
Après avoir rassemblé les exigences, on recherchera les fournisseurs qui peuvent répondre aux exigences. Sur la base de cette demande de devis ou de demande d'informations peut être faite aux fournisseurs ou un contact direct peut être établi avec eux.
Background Review
Une fois que le fournisseur est connu, la qualité du produit / service est vérifiée et toutes les nécessités pour les services tels que l'installation, la garantie et son entretien sont examinées. Certains échantillons des produits peuvent être obtenus pour un examen de qualité.
Negotiation
Certaines négociations avec les fournisseurs sont faites concernant le prix, la disponibilité et le calendrier de livraison des produits / services. Après cela, un contrat est signé qui est un document juridique contraignant entre le fournisseur et le client. Un contrat comprendra toutes les informations nécessaires telles que le prix et la quantité de matériel, la date de livraison, etc.
Order fulfillment
Le matériel commandé sera expédié, livré au client et le fournisseur est payé en conséquence. La formation et l'installation de produits ou services peuvent également être incluses.
Consumption, Maintenance and Disposal
Au fur et à mesure que les produits / services sont consommés, les performances des produits ou services sont évaluées et tout support de service de suivi, si nécessaire, est analysé.
Document interne, c'est la phase au cours de laquelle le service des achats est informé du besoin d'articles ou de services requis à des fins commerciales.
Il existe 2 types d'achats de base qui sont présentés ci-dessous -
- Achats pour le stock vs consommation
- Approvisionnement externe vs interne
Procurement for Stock- Un article en stock est un article conservé en stock. Ces matériaux sont conservés en stock une fois reçus du fournisseur. Le stock de ce matériel continue d'augmenter ou de diminuer en fonction du montant de la quantité reçue ou émise. Pour commander un article pour le stock, l'article doit avoir une fiche dans le système.
Procurement for Direct Consumption- Lorsque l'approvisionnement est destiné à une consommation directe, c'est-à-dire qu'il sera consommé dès sa réception, l'utilisateur doit spécifier le but de la consommation. Pour commander un article pour consommation, l'article peut avoir une fiche dans le système.
External procurement- C'est le processus d'achat de biens ou de services auprès de fournisseurs externes. Il existe 3 formes de base de passation de marchés externes généralement prises en charge par la composante achats du système informatique.
Les commandes uniques sont généralement utilisées pour le matériel et les services qui sont commandés de manière irrégulière.
Contrats à plus long terme avec l'émission ultérieure de commandes de lancement - Pour les matériaux qui sont commandés régulièrement et en grandes quantités, nous pouvons négocier un accord avec le fournisseur (vendeur) pour les prix ou les conditions et enregistrer ensuite dans un contrat. Dans un contrat, vous spécifiez également la date de validité.
Accords de livraisons et calendriers de livraison à plus long terme - Si un article est commandé quotidiennement et doit être livré selon un calendrier précis, vous définissez un programme de livraison.
Internal Procurement- Les grandes entreprises peuvent posséder plusieurs entreprises ou sociétés distinctes. L'approvisionnement interne est un processus consistant à obtenir du matériel et des services auprès d'une entreprise identique. Ainsi, chacune de ces sociétés maintient un système de comptabilité complet avec des états de solde, de profits et pertes séparés afin que lorsque des échanges se produisent entre eux, ils soient enregistrés.
Special Procurement
Les stocks spéciaux sont des stocks qui sont gérés différemment car ces stocks n'appartiennent pas à la société et sont conservés à un endroit particulier.
Consignment Stocks
Matériel disponible dans les locaux de notre magasin, mais il appartient toujours au vendeur (vendeur) / propriétaire du matériel. Si vous utilisez le matériel des stocks en consignation, vous devez payer au fournisseur.
- Code usine à entreprise
- Organisation d'achats au code de l'entreprise
- Organisation d'achats à l'usine
- Organisation d'achats standard à planter
- Standard
- Consignment
- Subcontracting
- Pipeline
Un indicateur de suppression peut être défini au niveau du client, de la division ou du magasin. La transaction MM06 est utilisée pour marquer un article à supprimer.
La fiche d'informations d'achat stocke des informations sur l'article et le fournisseur qui fournit cet article. Par exemple: le prix actuel des fournisseurs d'un matériau particulier est stocké dans la fiche d'informations.
La fiche d'informations d'achat peut être gérée au niveau de la division ou au niveau de l'organisation d'achats.
Le bon de commande est la confirmation formelle et finale des besoins qui est envoyée au fournisseur pour fournir du matériel ou des services. Le bon de commande comprendra des informations importantes telles que le nom du matériel avec l'usine correspondante, les détails de l'organisation d'achat avec son code d'entreprise, le nom du fournisseur et la date de livraison du matériel.
Après le traitement de la commande d'achat par le fournisseur, l'article est livré au donneur d'ordre et ce processus est appelé entrée de marchandises. Ainsi, l'entrée de marchandises est la phase dans laquelle le matériel est reçu par le donneur d'ordre et l'état et la qualité sont vérifiés. Une fois que l'article est vérifié par rapport à la qualité, l'entrée de marchandises est enregistrée.
Path to post Goods Receipt −
Logistique ⇒ Gestion des matériaux ⇒ Gestion des stocks ⇒ Mouvements de marchandises ⇒ Mouvements de marchandises
Code T: MIGO
Une demande d'achat peut être créée pour les types d'approvisionnement suivants -
Standard - Obtenir le matériel fini du fournisseur.
Subcontracting - Fournir la matière première au fournisseur et obtenir le matériau fini.
Consignment - Acquérir du matériel conservé dans les locaux de l'entreprise et payer le fournisseur pour cela.
Stock transfer - Obtenir du matériel au sein de l'organisation.
External service - Obtenir des services tels que la maintenance d'un fournisseur tiers.
Le bon de commande à partir de la demande d'achat peut être créé en suivant les étapes ci-dessous -
Code T: ME21N
La demande de devis est une forme d'invitation envoyée aux fournisseurs pour soumettre un devis indiquant les prix et leurs termes et conditions.
La RFQ contient des détails sur les biens ou services, la quantité, la date de livraison et la date de l'offre à laquelle elle doit être soumise.
Dans le système SAP, vous utilisez le type de document pour définir différentes méthodes ou procédures pour une transaction.
Le prix sera marqué zéro pour l'article gratuit. Nous pouvons cocher l'article comme article gratuit lors de la création de PO dans le système.
Le type d'article dans le système SAP est utilisé pour regrouper divers articles en fonction de certaines propriétés communes.
Il s'agit d'un code à 2 chiffres utilisé pour déterminer l'utilisabilité du matériau.
- Stock restreint
- Stock illimité
- Stock de contrôle qualité
- Stock bloqué
- Stock bloqué GR
Il s'agit du stock accepté conditionnellement et non du stock illimité.
Inter Entreprise
Intra société
Intra usine
Emplacement de stockage vers emplacement de stockage
Le contrat-cadre est un contrat d'achat à long terme avec le fournisseur contenant les conditions générales concernant le matériel fourni par le fournisseur.
Les accords-cadres sont valables jusqu'à une certaine période de temps et couvrent une certaine quantité ou valeur prédéfinie.
Non
La fiche article contient des informations relatives à différents types de matériaux comme le produit fini, la matière première. La base de données articles peut être utilisée pour identifier un produit, un article d'achat, une sortie de marchandises ou une bonne réception, un MRP et une confirmation de production.
Pour les données de base article, utilisez le code T: MM01 ou accédez à Logistique → Production → Données de base → Fiche article → Article → Créer (Général) → immédiatement
Il est utilisé pour la production
Le PR est créé en fonction du stock de sécurité mentionné pour l'article ou peut être déclenché à partir d'un besoin. Pour créer un bon de commande, vous devez disposer du programme de livraisons. Après l'exécution du MRP, les échéances sont générées qui ne sont rien d'autre que la commande.
L'exécution MRP ou l'exécution de planification est un moteur qui est utilisé pour combler l'écart de demande et d'approvisionnement. Les émissions et reçus sont appelés éléments MRP. Les problèmes incluent les PIR, les besoins dépendants, les réservations de commande, les commandes client, l'émission des ordres de transfert de stock, etc.
Ceci est utilisé pour voir le stock actuel et les réceptions planifiées. Utilisez le code T: MD04
Entrez l'article et l'installation pour voir la liste.
La liste MRP est utilisée pour générer un rapport statique qui contient le cycle de planification par article et qui affiche l'heure de l'exécution MRP en haut.
Utilisez le T-Code: MD05
Un ordre de fabrication est utilisé pour définir l'article à produire, l'emplacement de l'usine où la production doit être effectuée, la date et l'heure de production, la quantité de marchandises nécessaires. Un ordre de fabrication définit également les composants et la séquence d'opérations à utiliser et la manière dont les coûts de l'ordre doivent être réglés.
Vous pouvez utiliser la synthèse des stocks pour vérifier le stock disponible à tout moment. L'aperçu des stocks peut être vérifié à l'aide du T-Code: MMBE
Le contrat est un accord-cadre à long terme entre le fournisseur et le donneur d'ordre sur du matériel ou des services prédéfinis dans un certain délai. Il existe deux types de contrat -
Quantity Contract −
Dans ce type de contrat, la valeur globale est spécifiée en termes de quantité totale de matériel à fournir par le fournisseur.
Value Contract −
Dans ce type de contrat, la valeur globale est spécifiée en termes de montant total à payer pour cet article au fournisseur.
Le type de mouvement est 262 dans l'annulation de sortie de marchandises.
La liste des documents article est utilisée pour générer tout mouvement de stock tel qu'une entrée de marchandises, une sortie de marchandises pour un ordre de fabrication, etc.
Dans SAP EWM, vous pouvez générer une liste de colisage.
L'accord de planification est un accord-cadre à long terme entre le fournisseur et le donneur d'ordre sur un matériel ou un service prédéfini qui sont achetés à des dates prédéterminées sur une période de temps.
Un matériau particulier peut être acheté auprès de différents fournisseurs en fonction des besoins. Ainsi, le besoin total d'un article est distribué à différents fournisseurs, c'est-à-dire que le quota est attribué à chaque source d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle l'arrangement des quotas.
Cote de quota = (quantité allouée par quota + quantité de base de quota) / quota
Les systèmes SAP ERP ont été conçus pour que les affaires puissent être menées de manière efficace. Divers documents comme le bon de commande, la demande de devis, la réception de marchandises sont des documents essentiels dans une entreprise. Ces documents ont besoin de sécurité, c'est-à-dire que si l'un des documents est affiché de manière incorrecte, les activités peuvent être affectées à divers niveaux de préoccupation. Donc, pour sécuriser ces documents, nous avons un concept de période d'affichage. La période de publication signifie qu'elle vous permettra de publier et d'apporter des modifications aux documents uniquement dans une période de temps spécifique.
La période comptable pour une entreprise peut être définie à l'aide de cinq champs qui sont les suivants -
- Gérer la variante de l'exercice
- Attribuer une variante d'exercice au code d'entreprise
- Définir des variantes pour les périodes comptables ouvertes
- Attribuer une variante au code d'entreprise
- Ouvrir et fermer les périodes comptables
La vérification des factures marque la fin de l'approvisionnement après la commande d'achat et l'entrée de marchandises.
L'enregistrement des factures mettra à jour tous les documents connexes dans les domaines financier et comptable.
Les factures bloquées qui diffèrent de la facture réelle peuvent être traitées via la vérification des factures.