SAP FI - Processus de facturation AR
En plus des processus de facturation fournis par SAP, vous pouvez définir vos propres processus de facturation. Pour chaque processus, vous pouvez adapter le comportement du programme de facturation SAP à vos propres besoins de sorte que seules les fonctions de facturation requises soient exécutées et en tenant compte de vos options individuelles pour ces fonctions. Cette flexibilité s'ajoute à l'amélioration sans modification qui inclut les BAdI et les événements.
Les processus de facturation sont utilisés comme paramètres de sélection pour les activités de masse pour «Facturation dans les comptes clients et fournisseurs contractuels».
Les plages de numéros pour les documents de facturation sont définies en fonction des processus de facturation.
Les processus de facturation sont une caractéristique de différenciation pour l'activation des fonctions de facturation optionnelles.
Les étapes de processus individuelles de «Facturation dans les comptes clients et fournisseurs du contrat» sont expliquées ci-dessous.
Étapes du processus - Processus de facturation
Les processus de facturation impliquent les étapes suivantes -
Data Selection- Dans la sélection des données, les commandes de facturation sont sélectionnées pour le processus de facturation. Vous définissez les critères de sélection pour la sélection des données pour le processus de facturation.
Creation of Invoicing Units- Les commandes de facturation sélectionnées sont regroupées en unités de facturation pour chaque compte de contrat. Vous pouvez créer plusieurs unités de facturation pour chaque compte de contrat. Pour chaque unité de facturation, «Facturation dans les comptes clients et fournisseurs du contrat» crée un document de facturation. Vous définissez les critères de création des unités de facturation pour le processus de facturation.
Processing of Billing Documents- Les documents de facturation sélectionnés pour une unité de facturation sont inclus dans le document de facturation. Les postes de la facture sont liés aux postes du document de facturation, et les dérivations requises pour l'écriture dans «Contrats à recevoir et à payer» (FI-CA) sont exécutées.
Performance of Additional Functions- En plus du traitement des factures, dans "Facturation dans les comptes clients et fournisseurs du contrat", vous pouvez intégrer d'autres fonctions de FI-CA. Par exemple, le calcul des intérêts, la création de propositions de relance ou le calcul des frais et des remises. Vous définissez les fonctions supplémentaires exécutées pour chaque processus de facturation.
Account Maintenance- Grâce à la gestion des comptes intégrée dans "Facturation dans les comptes clients et fournisseurs de contrat", vous pouvez effectuer un rapprochement entre les pièces comptables saisies dans Facturation et les postes ouverts du compte de contrat comptabilisés avant facturation. Vous définissez les critères de compensation dans le contrôle de compensation.
Update- Le document de facturation créé pour l'unité de facturation et les pièces comptables sont écrits dans la base de données. Les commandes de facturation traitées sont supprimées. Outre l'unité de facturation, un conteneur de correspondance pour l'impression des factures et un ordre d'extraction pour la mise à jour vers BW sont créés.