SAP FI - Bloquer un fournisseur

Vous pouvez bloquer un compte fournisseur pour la validation. Vous devez bloquer une fiche fournisseur avant de pouvoir la marquer pour suppression. Vous bloquez également un fournisseur que vous utilisez uniquement comme destinataire de paiement alternatif, de sorte que personne ne puisse y publier par erreur.

Vous pouvez appliquer les blocs suivants -

  • Publier un blocage pour certaines sociétés ou pour toutes les sociétés.

  • Achat d'un bloc pour certaines organisations d'achats ou pour toutes les organisations d'achats. Ceci est bien sûr uniquement si vous avez acheté et installé le composant d'application d'achat.

Utilisez le T-code FK05 ou accédez à Comptabilité → Comptabilité financière → Comptes fournisseurs → Enregistrements principaux → Afficher les modifications.

Entrez le code de l'entreprise et le compte du fournisseur comme indiqué ci-dessous et appuyez sur Entrée.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Vérifiez l'indicateur de blocage pour les données à bloquer. Une fois la sélection effectuée, cliquez sur l'icône Enregistrer en haut.