SAP FI - Créer un fournisseur

Les fiches fournisseurs sont utilisées à la fois par la composante Comptabilité et la composante Achats. Avant de créer une fiche fournisseur dans la comptabilité, vous devez vous assurer que la fiche fournisseur n'est pas déjà créée dans Oracle Purchasing.

Comment créer des données de base fournisseur dans SAP FI?

Vous pouvez créer une fiche fournisseur en référençant une existante. Dans ce cas, le système copie certaines données de la fiche de référence, mais le système ne transfère pas toutes les données.

Si vous avez configuré SAP Material Management, vous pouvez créer une fiche fournisseur de manière centralisée. Ici, nous allons discuter de la création d'une fiche fournisseur pour une société.

Accédez à Comptabilité → Comptabilité financière → Comptes fournisseurs → Fiche principale → Créer.

La fenêtre suivante s'ouvrira. Si vous utilisez une attribution de numéro externe, saisissez le numéro de compte fournisseur, sinon le système attribuera une fois que vous aurez cliqué sur "Enregistrer la fiche".

Appuyez sur Entrée après avoir entré le code d'entreprise, le groupe de comptes. Il ouvrira une nouvelle fenêtre s'ouvrira où vous devez entrer les détails suivants -

  • Nom du vendeur.
  • Terme pour rechercher l'ID du fournisseur.
  • Rue / numéro de maison et code postal 6 chiffres / ville.
  • Pays / Région et cliquez sur le bouton d'écran Suivant en haut.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Entrez les détails du groupe de contrôle du fournisseur. Si le fournisseur appartient à un groupe d'entreprises, saisissez le nom du groupe d'entreprises.

Une fois que vous appuyez sur Entrée ou cliquez sur Écran suivant, entrez les détails du compte bancaire comme indiqué ci-dessous et cliquez sur l'icône Écran suivant.

Ensuite, entrez les détails de la personne de contact, le nom, le téléphone, la description et passez à l'écran suivant.

Dans l'écran suivant, entrez le compte de reconnaissance et le groupe de gestion de trésorerie (national / étranger, etc.)

Cliquez sur l'icône Écran suivant et entrez les détails comptables des transactions de paiement.

Entrez les conditions Payt (comme payer immédiatement, payer après 14 jours 3% en espèces, etc.).

Une fois que vous avez terminé avec tous les détails, cliquez sur le bouton Enregistrer en haut. Vous recevrez un message indiquant qu'un fournisseur a été créé dans le code d'entreprise donné.