SAP FI - Retours d'achats

Utilisez le T-code FB65 ou accédez à Comptabilité → Comptabilité financière → Comptes fournisseurs → Saisie de documents → Avoir.

Entrez le code de l'entreprise comme indiqué ci-dessous -

Dans l'écran suivant, entrez les détails suivants -

  • Entrez l'ID du fournisseur
  • Entrez la date du document
  • Entrez le montant à créditer
  • Saisissez le code TVA utilisé dans la facture d'origine
  • Cochez la case Calculer la taxe

Accédez à la section Détails de l'article et entrez les données suivantes -

  • Entrez le compte d'achat pour la facture originale validée
  • Entrez le montant à débiter et sélectionnez crédit
  • Vérifiez le code fiscal

Une fois les détails saisis, cliquez sur le bouton Enregistrer en haut. Vous recevrez une confirmation qu'une note de crédit fournisseur est enregistrée dans la société 0001.