SAP FI - Facture en devise étrangère

Vous pouvez valider une facture fournisseur dans une devise étrangère afin de pouvoir traiter une analyse de devise. Vous ne devez pas enregistrer votre facture en MM mais plutôt directement en FI. Cela facilite la publication de factures antidatées.

Comment valider une facture en devise étrangère?

T-code: F-43

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