SAP FI - Retenue à la source dans la facture fournisseur

Utilisez le T-code FB60 et entrez le code de l'entreprise.

Dans l'écran suivant, saisissez les détails suivants -

  • ID du fournisseur du fournisseur à être la facture et la date de la facture.
  • Vérifiez le type de document en tant que facture fournisseur.
  • Saisissez le montant de la facture.
  • Sélectionnez Code TVA pour la taxe applicable.
  • Sélectionnez l'indicateur de taxe «Calculer la taxe».
  • Compte d'achat et montant de la facture.

Après avoir rempli les champs ci-dessus, cliquez sur Retenue d'impôt.

  • Montant de base de la taxe
  • Compte exonéré d'impôt
  • Code de retenue d'impôt

Cliquez sur l'icône Enregistrer et notez le numéro de document à générer.