SAP FI - Facture après achat
Utilisez le T-code FB60 pour une facture entrante ou accédez à Comptabilité → Comptabilité financière → Comptes fournisseurs → Saisie de documents → Facture.
Saisissez la société à laquelle vous souhaitez enregistrer cette facture et appuyez sur Entrée. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre. Entrez les détails suivants -
- Identifiant du fournisseur du fournisseur
- Date de la facture
- Montant de la facture
- Code fiscal de la taxe applicable
- Indicateur de taxe "Calculer la taxe"
Allez dans l'onglet Paiement et entrez les conditions Payt comme payer immédiatement, après 14 jours, etc.
Dans Détails de l'article, entrez les détails suivants -
- Compte d'achat
- Sélectionnez Débit
- Montant de la facture
- Vérifier le code de taxe
Après avoir entré ces détails, cliquez sur Vérifier l'état du document, puis sur le bouton Enregistrer en haut.
