SAP FI - Fournisseur ponctuel
Dans SAP FI, vous pouvez également créer une fiche de fournisseur unique pour les fournisseurs avec seulement quelques transactions et il n'est pas nécessaire de gérer leurs fiches séparément. Dans de tels cas, vous pouvez créer un fournisseur unique avec des informations générales telles que le nom, l'adresse, le téléphone, etc.
Utilisez le T-code FK01 ou accédez à Comptabilité → Comptabilité financière → Comptes fournisseurs → Fiche principale → Créer.
Cela ouvrira la fenêtre suivante. Sélectionnez le groupe de comptes et recherchez le fournisseur unique.
Entrez l'identifiant du fournisseur selon la tranche de numéros attribuée au groupe de comptes et le code de la société dans laquelle vous souhaitez créer cet enregistrement et appuyez sur Entrée.
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Entrez les détails suivants -
- Nom du vendeur.
- Terme pour rechercher l'ID du fournisseur.
- Rue / numéro de maison et code postal 6 chiffres / ville.
- Pays / Région et cliquez sur le bouton Écran suivant en haut
Dans l'écran suivant, entrez les détails du groupe de contrôle des fournisseurs. Si un fournisseur appartient à un groupe d'entreprises, saisissez le nom du groupe d'entreprises.
Maintenant, entrez les détails du compte bancaire comme indiqué ci-dessous et cliquez sur le bouton Écran suivant.
L'étape suivante consiste à entrer les détails de la personne de contact, le nom, le téléphone, la description et passer à l'écran suivant. Dans l'écran suivant, entrez le compte de reconnaissance et le groupe de gestion de trésorerie (national / étranger, etc.)
Cliquez sur Suivant et saisissez les détails comptables des opérations de paiement. Entrez les conditions Payt (comme payer immédiatement, payer après 14 jours 3% en espèces, etc.).
Une fois que vous avez terminé avec tous les détails, cliquez sur le bouton Enregistrer en haut. Vous recevrez un message indiquant qu'un fournisseur a été créé dans le code d'entreprise donné.
