SAP FI - Annulation de document

Vous pouvez également inverser un document incorrect et effacer les éléments ouverts. Un document ne peut être annulé que si -

  • Il ne contient aucun élément effacé.
  • Il contient uniquement des éléments de compte client, fournisseur et général.
  • Il a été publié avec la comptabilité financière.
  • Toutes les valeurs saisies (telles que le domaine d'activité, le centre de coûts et le code TVA) sont toujours valides.

Comment annuler un document dans SAP FI?

Utilisez le T-code: FB08

Entrez les détails suivants -

  • Numéro de document à annuler.
  • Code de l'entreprise.
  • Année fiscale de l'affectation.
  • Raison de l'inversion.
  • Saisissez la date et la période comptables.

Si le document comprend un chèque de paiement, utilisez la case à cocher motif d'annulation.

Vous pouvez également cliquer sur l'affichage des options avant l'inversion en haut pour voir un aperçu du document d'annulation. Si tout va bien, revenez à l'écran précédent et cliquez sur Enregistrer.